工会信息
时政要览  
工会动态  
组织宣教  
经济工作  
权益保障  
劳模园地  
大事记  
     最新列表               
市总工会:首次采用微信直… 12-19
温岭市第六届企业职工运动… 10-21
转发台州市总工会《关于开… 8-14
关于开展“六有”基层工会… 8-14
关于举办2015年全市工具钳… 7-28
关于举办2015年全市加工中… 7-28
全国劳模郭文标先进事迹 7-28
市总工会开展“安全生产月… 6-16
市总工会开展劳模学习参观… 5-29
市总工会“六一节”前慰问… 5-29
    人气排行              
· 关于开展“六有”基层工会… 7438
· “寻最美笑脸”风采展 4923
· 城东街道机关工会开展登山健… 3775
· 温岭市箬横镇贯庄村村民委… 3085
· 劳模郑户南:心里装着个“… 2982
· 花俏满枝头——访全国“五… 2793
· 同城共创 2778
· 镇总工会职责 2681
· 温岭市城乡居民基本医疗保… 2675
· 温岭市邮政局横峰邮政支局… 2660
请输入: 搜索分类:
您所在的位置:首页-> 公告栏
温岭市总工会2018年部门预算公开
www.wlzgh.org

温岭市总工会2018年部门预算

 

一、温岭市总工会概况

(一)主要职能

温岭市总工会属于群众团体组织,主要职责有依法维护职工的合法权益;指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;动员和组织职工积极参加建设和改革,充分调动职工的劳动积极性和创造性;开展职工宣传教育工作,提高职工的思想道德、文化技术水平;加强工会自身建设和改革;依法收缴并合理使用工会经费。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温岭市总工会部门预算包括:市总工会本级预算、下属温岭市财贸工会、温岭市职工业余学校、温岭市职工服务中心合计四个单位的预算。

二、温岭市总工会2018年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

市总工会2018年收入预算354.80万元,比上年收入预算减少56.98万元,下降13.84%。其中:一般公共预算352.41万元,占99.33%;政府性基金预算 0万元,占0%;省补助资金 0万元,占0%;专户资金 0万元,占0%;上年结转收入2.39万元,占0.67%

(二)支出预算总体安排情况

市总工会2018年支出预算354.80万元,比上年支出预算减少56.98万元,下降13.84%

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出305.93万元、社会保障和就业支出48.87万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出278.91万元,日常公用支出39.89万元,项目支出36.00万元。

(三)财政拨款收支预算情况的总体说明

市总工会2018年财政拨款收支总预算354.80万元,比上年减少56.98万元,下降13.84%。包括:一般公共预算拨款收入352.41万元、政府性基金收入 0万元、省补助 0万元、上年结转2.39万元;支出包括人员支出278.91万元,日常公用支出39.89万元,项目支出36.00万元。

(四)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市总工会2018年一般公共预算当年拨款352.41万元,比上年减少59.37万元,下降14.42%

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)303.54万元,占86.13%;社会保障和就业支出(类)  48.87万元,占13.87%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)—群众团体事务(款)—行政运行(项)事务212.16万元,主要用于行政机关的正常运行费用和行政机关人员工资、医保缴费和行政退休人员的医保缴费、退休公用支出等费用。

2)一般公共服务支出(类)—群众团体事务(款)—事业运行(项)事务57.76万元,主要用于事业单位的正常运行费用和事业人员工资、医保缴费和事业退休人员的医保缴费、退休公用支出等费用

3)一般公共服务支出(类)—群众团体事务(款)—其他群众团体事务支出(项)事务33.62万元,主要用于困难职工帮扶送温暖、开展劳动竞赛、“安康杯”工作经费、劳模的管理服务工作等费用

4)社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—未归口管理的行政单位离退休(项)事务11.99万元,主要用于离休干部的离休费、医疗费、福利费等支出费用。

5)社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务26.34万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费

6社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务10.53万元,主要用于在职人员职业年金缴费

 

(五)一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2018年一般公共预算基本支出318.80万元,其中:

人员经费278.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费39.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出 0万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算支出情况说明

温岭市总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2018年 “三公”经费、会议费、培训费预算情况

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算 0万元,比上年执行数下降 0%

2. 公务接待费:2018年安排公务接待费预算2.31万元,比上年执行数增加3.70%。主要用于上级单位调研、检查和指导工作时公务接待等支出。增加的主要原因是2018年相关工作有所增加。。

3. 公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0.69万元,比上年执行数增加76.92 %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0.69万元,主要用于公务用车租车费用。增加的主要原因是2018年根据工作安排,租车需求有增加。

4. 会议费:2018年安排会议费预算0.5万元,上年无会议费支出。主要用于会议场地的场租费等支出。

5. 培训费:2018年安排培训费预算0.5万元,上年无培训费支出。主要用于在职人员各类培训学习、继续教育等支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算情况

2018年温岭市总工会部门本级、以及下属温岭市财贸工会等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.37 万元。

2. 政府采购预算情况

2018年市总工会及下属单位安排政府采购预算总额0万元。

3. 公务用车占有使用情况

截至2018228日,温岭市总工会及下属单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种用车0辆。

4. 绩效目标设置情况

2018年市总工会50万元以下非基建类项目的绩效目标与工作职责相关联,在项目完成后的绩效自评报告中体现。50万元以上(含50万元)非基建类项目均确认了相应的绩效目标,实行了预算绩效管理,涉及预算项目0个,预算资金0万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 省补助:省级转移支付收入。

4. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费

机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用(其他交通费用、其他商品和服务支出)。

 




文件下载
点击下载

来源:
点击量:668
发布日期:2018-2-26 15:49:48

相关新闻:
上一篇:【招商政策】温岭市招商引资项目管理办法
下一篇:市总工会关于落实市委第六巡察组巡察情况的反馈意见整改方案

 

 

[关闭窗口]

 
首页 | 工会信息 | 资料中心 | 留言中心 | 联系我们 | 科室登录 | 管理入口

版权所有:浙江省温岭市总工会 地址:浙江省温岭市太平街道溪滨路51号      电话:0576-86223125
Copyright  20013 www.wlzgh.org       All Rights Reservesed.INI       备案号: 浙ICP备13021707号-1      技术支持:逍侠网络公司