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温岭市总工会2017年度部门决算
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 温岭市总工会2017年度部门决算

一、温岭市总工会单位概况

(一)主要职能

温岭市总工会属于群众团体,主要职责有依法维护职工的合法权益;指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;动员和组织职工积极参加建设和改革,充分调动职工的劳动积极性和创造性;开展职工宣传教育工作,提高职工的思想道德、文化技术水平;加强工会自身建设和改革;依法收缴并合理使用工会经费。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,温岭市总工会部门决算包括:本级决算、所属温岭市财贸工会(参公)、温岭市职工服务中心和温岭市职工业余学校与本级一并核算。

二、温岭市总工会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、温岭市总工会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

温岭市总工会单位2017年度收、支总计526.43万元。与2016年相比,收、支总计增加103.10万元,增长24.35%。主要是:2017年相比2016年增加了劳动模范体检、亡故人员经费、养老保险缴费和职业年金缴费等项目的收支。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计515.08万元,占总收入97.84%,包括财政拨款收入505.08万元(其中,一般公共预算505.08万元,政府性基金预算0万元),占95.94%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入10.00万元,占1.90%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计505.27万元,其中基本支出455.95万元,占90.24%;项目支出49.32万元,占9.76%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出437.55万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67.72万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出414.21万元,日常公用支出41.74万元,项目支出49.32万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出505.08万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.19万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

温岭市总工会单位2017年度财政拨款收、支总计505.08万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加93.44万元,增长22.70%。主要是:2017年相比2016年增加了劳动模范体检、亡故人员经费、养老保险缴费和职业年金缴费等项目的收入和支出。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

温岭市总工会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出505.08万元,占本年支出合计的99.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加93.44万元,增长22.70%。主要是:2017年相比2016年增加了劳动模范体检、亡故人员经费、养老保险缴费和职业年金缴费等项目的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

温岭市总工会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为411.78万元,支出决算为505.08万元,完成年初预算的122.66%,主要原因是:2017年发生了劳动模范体检和2017年亡故人员经费支出的追加、以及2017年度各类奖金支出的结算追加。其中

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为232.38万元,2017年决算为219.38万元,完成年初预算的94.41%, 决算数小于预算数的主要原因2017年年中有2名人员退休,相关支出减少。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为67.24万元,2017年决算为为62.62万元,完成年初预算的93.13%

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。2017年年初预算为36万元,2017年决算为49.13万元,完成年初预算的136.47%, 决算数大于于预算数的主要原因2017发生劳动模范体检项目,相关经费在2017年追加。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为106.22万元, 决算数大于预算数的主要原因是2017年亡故人员经费;2016年调资、年休假、考核奖和13个月奖金结算资金;2017年考核奖预发等支出造成预算的追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为28.75万元,2017年决算为29.14万元,完成年初预算的101.35%, 决算数大于预算数的主要原因2017年离休干部高龄护理津贴提高,造成支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业年尾基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为33.86万元,2017年决算为27.71万元,完成年初预算的81.84%, 决算数小于预算数的主要原因2017年年中有2名人员退休,基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为13.54万元,2017年决算为10.87万元,完成年初预算的80.28%, 决算数小于预算数的主要原因2017年年中有2名人员退休,职业年金缴费支出减少。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市温岭市总工会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出455.95万元,其中:

人员经费414.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费41.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

2017年无相关支出   

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.38万元,支出决算为2.23万元,完成预算的93.61%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.23万元,完成预算的93.61%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守相关规章制度,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.03万元,下降1.35%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)*****%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

本单位2017年未发生因公出国(境)费用。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.23万元,比上年决算数下降1.35%。主要用于接待接待上级单位检查工作和开展调研、劳模座谈会等支出。减少的主要原因是严格遵守公务接待相关规定,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计256人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)**%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是……。

本单位2017年未发生公务用车购置及运行维护费。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度温岭市总工会单位帮扶送温暖项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算15.60万元,上年结转0.4万元,实际支出16万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况显著,主要用于困难职工的日常生活困难帮扶、医疗帮扶,及时有效地解决困难职工的燃眉之急。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

2017年本单位无相关项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度温岭市总工会本级等1 家行政单位以及所属温岭市财贸工会等 1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出41.74万元,比上年度增加4.01万元,增长10.63%,主要原因是实行车改后,车改补贴增加以及日常公用经费支出增加造成支出增长。

2.政府采购支出情况

2017年本单位无相关支出

2017年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额*****万元,其中:政府采购货物支出*****万元、政府采购工程支出*****万元、政府采购服务支出*****万元。授予中小企业合同金额****万元,占政府采购支出总额的**%。其中,授予小微企业合同金额****万元,占政府采购支出总额的**%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,温岭市总工会本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

14.......



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点击量:95
发布日期:2018-9-13 11:48:56

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